德阳市人大常委会机关2014年部门决算编制的说明
按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能。根据《中华人民共和国宪法》和有关法律规定，德阳市人民代表大会设立常务委员会，作为德阳市人民代表大会的常设机关，对德阳市人民代表大会负责并报告工作。其主要职责是：行使重大事项决定权、监督权和人事任免权。
（二）主要工作。2014年，市人大常委会在市委的领导下，依法行使职权，积极开展工作，常委会听取和审议“一府两院”工作报告19次，形成常委会审议意见和主任会议建议意见23件83条，开展视察、调研活动17次，检查1部法律实施情况，对15件规范文件进行备案审查，办理代表建议、批评和意见112件，配合全国人大、省人大开展立法调研、执法检查和专题调研13次，为我市经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设做出了新的贡献。
二、部门概况
市人大常委会机关设有正县级机构9个，包括办公室、内司工委、财经工委、教科文卫工委、城环资工委、农工委、人代工委、民宗外侨工委、研究室；副县级机构2个，包括预算工委、省人大代表联络处；办公室内设科室5个，秘书科、政工科、行政科、信访科、老干科。经费由市人大常委会办公室统一核算。
市人大常委会机关现有公务员编制：43人（3个单列），工勤编制 11 人，实有公务员在职37人，工勤在职9人，退休人员31人，离休人员6人。
聘用人员编制 10 人，实有 10 人。
在岗不在编人员13人。其中:常委会主任1人，副主任6人，秘书长1人；工作委员会正、副主任5人。
三、收支决算总体情况
2014年市人大常委会机关收入决算总额为1500.24万元，其中：当年财政拨款收入1291.67万元，上年结转收入208.57万元，收入决算总额较2013年减少99.71万元。主要原因：市人大常委会办公楼地震后进行了维修加固，维修加固工程于2014年10月竣工，竣工后又添置了部分办公设施，办公设备、会议设备购置费等经费的追加发生在2013年。
2014年市人大常委会机关支出决算总额为1469.8万元，其中：一般公共服务支出1164.4万元，社会保障和就业248.61万元，医疗卫生11.22万元，住房保障支出43.77万元，其他支出1.8万元。年末结转和结余30.44万元（质保金及部分办公设备购置费）。支出决算总额较2013年增加84.26万元。主要原因：市人大常委会办公楼地震后进行了维修加固，维修加固工程于2014年10月竣工，竣工后又添置了部分办公设施，办公设备、会议设备购置费等经费的追加发生在2013年，但由于维修加固工程跨越年度，实际支出发生在2014年。
四、财政拨款支出决算情况
市人大常委会机关财政拨款支出主要用于保障机关正常运转、完成日常工作任务以及特定的行政工作任务。
基本支出，是用于保障市人大常委会机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于保障市人大常委会机关完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面（罗列类级全部功能分类）：
（一）一般公共服务支出1164.4万元，主要用于：行政运行、一般行政管理事务、人大会议、人大监督、代表工作及信访工作等。
（二）社会保障和就业支出248.61万元，主要用于：离、退休人员工资、津补贴等支出。
（三）医疗卫生支出11.22万元，主要用于：在职人员医疗保险支出。
（四）住房保障支出43.77万元，主要用于：在职人员住房公积金。
（五）其他支出1.8万元，主要用于：“十二五”规划评审经费。
五、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2014年度行政单位履行行政管理职责、维持机关运行而开支的机关运行经费，合计1221.18万元。比2013年增加45.21万元，增长3.8%，主要原因：2014年新调入工作人员6人，相应的人员经费和公用经费增加。
（二）政府采购支出情况
2014年市人大常委会机关政府采购支出总额265.8万元，其中：政府采购货物支出184.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出81.75万元。
（三）国有资产占用情况
截至2014年12月31日，市人大常委会机关共有车辆16辆，其中一般公务用车16辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
附件: 1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.德阳市人大机关2014年“三公”经费决算表
