按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
    一、基本职能及主要工作
    （一）主要职能。根据《中华人民共和国宪法》和有关法律规定，德阳市人民代表大会设立常务委员会，作为德阳市人民代表大会的常设机关，对德阳市人民代表大会负责并报告工作。其主要职责是：行使重大事项决定权、监督权和人事任免权。
    （二）主要工作。１.主要承担代表会议、常委会会议、主任会议、常委会党组会议、专委会工作会议、专委会片区工作会议、秘书长联席会议、办公室党组会议的筹备和会务工作；2.行使人大监督工作，对事关改革发展稳定大局和群众切身利益、社会普遍关注的重大问题的法律监督和工作监督，督促和支持“一府两院”依法行政，公正司法。3.负责市人大代表的调研、视察及常委会的文电、档案、信息、保密、文印、群众信访工作等。2016年重点工作主要是：坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，认真贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中全会精神，深入学习习近平总书记系列重要讲话精神，坚决执行省委十届、市委七届历次全会决策部署，在中共德阳市委坚强领导下，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，紧紧围绕落实“四个全面”战略布局、推进“十三五”良好开局和坚决打赢扶贫攻坚战，充分发挥人大职能作用，认真履行宪法和法律赋予的各项职责，切实加强监督工作；推动人大工作与时俱进；深化和拓展代表工作；不断加强自身建设，为实现“五个走在前列”作出积极贡献。
    二、部门概况
    市人大常委会机关设有正县级机构11个，包括办公室、内司工委、财经工委、教科文卫工委、城环资工委、农工委、人代工委、民宗外侨工委、研究室，预算工委、省人大代表联络处；办公室内设科室5个，秘书科、政工科、行政科、信访科、老干科。经费由市人大常委会办公室统一管理、核算。
    三、收支预算总体情况
    2016年市人大办收入预算总额为1413.47万元，其中：当年财政拨款收入1383.47万元，上年结转收入30万元。相应安排支出预算1413.47万元，其中：一般公共服务1174.61万元，社会保障和就业164.52万元，医疗卫生24.18万元，住房保障支出50.16万元。
    四、支出预算安排情况
    市人大办公室预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务。
    基本支出，是用于保障市人大机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于保障市人大机关为完成特定的行政工作任务用于专项业务工作的经费支出。
    按支出功能分类主要用于以下方面:
    （一）一般公共服务支出1174.61万元，主要用于机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务而安排的年度项目支出，主要包括：1.代表会议、常委会会议、主任会议、常委会党组会议、专委会工作会议、专委会片区工作会议、秘书长联席会议、办公室党组会议的筹备和会务工作；2.全国、省人大代表来德专题调研和视察等工作；3.人大监督工作；4.人大代表履职能力提升；5.负责市人大代表的调研、视察及常委会的文电、档案、信息、保密、文印、群众信访工作等，6.办公楼维修加固后工程余款支付。
    （二）社会保障和就业支出164.52万元，主要用于机关离退休人员支出及在职人员养老保险和职业年金缴费。
    （三）医疗卫生支出24.18万元，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
    （四）住房保障支出50.16万元，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
    五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
    2016年“三公”经费财政拨款预算数54万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费7万元，公务用车购置及运行维护费47万元。
    （一）2016年未安排因公出国（境）经费。
    （二）2016年公务接待费7万元，较2015年预算16万元下降56%。主要原因是单位在公务接中严格执行相关接待规定并对接待进行了有效控制。
    2016年公务接待费计划用于：1.全国人大、省及各省市（州）人大及代表来德考察调研、执行任务、学习交流；2.省人大及代表来我办检查指导工作；3.县、市（区）人大及人大代表来我办请示汇报工作等。
    （三）2016年公务用车购置及运行维护费47万元，较2015年预算49万元下降4%。主要原因是严格执行中央八项规定，严格公车管理，厉行节约。
    2016年未安排公车购置经费， 2016年安排公务用车运行维护费47万元，用于16辆公务用车及市人大常委会领导自带公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出。主要保障全国、省、市人大代表视察检查及机关日常工作事务用车。
    六、机关运行经费安排情况
    市人大机关2016年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计311.13万元。
    附件：表1.收支预算总表
　　　　　表2.财政拨款支出预算表
　　　　　表2-1.人员支出财政拨款预算表
　　　　　表2-2.日常公用支出财政拨款预算表
　　　　　表2-3.对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表
　　　　　表2-4.专项支出财政拨款预算表
　　　　　表3.“三公”经费财政拨款预算表 
                                   

                     德阳市人大常委会办公室 
                      2016年2月17日

2016年预算信息公开表.xls