第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

根据《中华人民共和国宪法》和有关法律规定，德阳市人民代表大会设立常务委员会，作为德阳市人民代表大会的常设机关，对德阳市人民代表大会负责并报告工作。其主要职责是：行使地方立法权、监督权、重大事项决定权和人事任免权。

（二）2019年重点工作完成情况。

2019年，市人大常委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届四中全会、省委十一届四次五次六次全会和市委八届八次九次十次全会精神，在市委的坚强领导下，围绕中心依法履职，服务大局勇于担当，圆满完成了市八届人大四次会议确定的各项目标任务。一年来，共召开人民代表大会1次、常委会会议9次、主任会议26次，审议2件法规案，听取和审议“一府两院”专项工作报告23个，作出决议决定7项，提出审议意见16件67条，组织开展3次执法检查、1次专题询问、2次视察和30余项专项调研，对市政府和县（市、区）人大常委会报送的47件规范性文件严格备案审查，依法任免国家机关工作人员91人次，办理代表建议、批评和意见168件，为助推德阳经济高质量发展和民主法治建设作出了积极贡献。

二、机构设置

德阳市人大常委会机关下属二级单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计2240.88万元。与2018年相比，收、支总计各增加147.53万元，增长6.58%。主要变动原因是正常的增人增支，基本支出增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计2240.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2240.88万元，占100.00%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计2240.88万元，其中：基本支出1603.86万元，占71.57%；项目支出637.02万元，占28.43%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计2240.88万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加147.53万元，增长6.58%。主要变动原因是正常的增人增支，基本支出增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出2240.88万元，占本年支出合计的100.00%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加147.53万元，增长6.58%。主要变动原因是正常的增人增支，基本支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出2240.88万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1744.49万元，占77.85%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出349.54万元，占15.60%；卫生健康支出34.60万元，占1.54%；住房保障支出112.25万元，占5.01%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为2240.88万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）: 支出决算为1097.78万元，完成预算100.00%。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为353.75万元，完成预算100.00%。

3. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）: 支出决算为120.73万元，完成预算100.00%。

4. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大立法（项）: 支出决算为29.03万元，完成预算100.00%。

5. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）: 支出决算为73.94万元，完成预算100.00%。

6. 一般公共服务（类）人大事务（款）人代表工作（项）: 支出决算为57.57万元，完成预算100.00%。

7. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大信访工作（项）: 支出决算为2.00万元，完成预算100.00%。

8. 一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）: 支出决算为9.69万元，完成预算100.00%。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）: 支出决算为221.34万元，完成预算100.00%。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为91.36万元，完成预算100.00%。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为36.84万元，完成预算100.00%。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为32.34万元，完成预算100.00%。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为0.04万元，完成预算100.00%。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政医疗位医疗支出（项）:支出决算为0.93万元，完成预算100.00%。

15.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算为2.13万元，完成预算100.00%。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为112.25万元，完成预算100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1603.86万元，其中：

人员经费1415.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  日常公用经费188.47万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为32.22万元，完成预算91.33%，决算数小于预算数的主要原因是2019年下半年拍卖处置公务用车1辆，公车运行维护费节约了2.34万元，公务接待批次减少，公务接待费减少0.72万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算1.78万元，占5.52%；公务用车购置及运行维护费支出决算29.66万元，占92.05%；公务接待费支出决算0.78万元，占2.42%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出1.78万元，完成预算100.00%。全年安排因公出国（境）团组1次，出国（境）1人。因公出国（境）支出决算比2018年增加1.78万元，增长100.00%。主要原因是上年无因公出国境费用，2019年因工作需要，按照省人大安排一名人员到台湾考察学习。

开支内容包括：跟随省人大赴台团前往台湾，推动与台湾农业协会和相关机构的交流，将台湾农业科技优势与我省实际情况相结合，促进川台农业合作，为实施我省乡村振兴战略，加快转变农业发展方式，构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系提供决策依据。具体费用包括机票、住宿等费用。

2.公务用车购置及运行维护费支出29.66万元,完成预算92.69%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少2.21万元，下降7.45%。主要原因是2019年下半年拍卖处置公务用车1辆。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车6辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车6辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆。

公务用车运行维护费支出29.66万元。主要用于扶贫攻坚、立法调研、代表视察、调研、开会等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.78万元，完成预算52.00%。公务接待费支出决算比2018年减少0.22万元，下降28.21%。主要原因是单位在公务接待中严格执行有关规定，并对接待进行了有效控制，其中：

国内公务接待支出0.78万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次，78人次（不包括陪同人员），共计支出0.78万元，具体内容包括：接待省外人大0.53万元、接待省内人大0.25万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，市人大常委会机关运行经费支出188.47万元，比2018年增加1.70万元，增长0.90%，原因是正常的增人增支。

（二）政府采购支出情况

2019年，市人大常委会机关政府采购支出总额110.37万元，其中：政府采购货物支出36.17万元、无政府采购工程支出、政府采购服务支出74.21万元。主要用于要用于购买办公设备、及人代会会议和车辆保险有关支出。授予中小企业合同金额109.68万元，占政府采购支出总额的99.37%，其中：授予小微企业合同金额0.69万元，占政府采购支出总额的0.63%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，市人大常委会机关共有公务用车6辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车6辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备2台，单价100万元以上专用设备0台。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，市人大常委会机关在年初预算编制阶段，组织对20个项目包括市八届四次人代会会议费、代表工作经费、立法经费等开展了预算事前绩效评估，对20个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取20个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，从预算的编制到执行管理，都严格按预算进行管理和支付，预算编制和执行总的情况很好，存在的主要问题：一是资金绩效管理理念有待进一步增强，二是规范的预算绩效管理模式还需完善。改进措施：1、加大宣传力度，强化绩效理念，通过多种方式，加强绩效管理理念的宣传，不断提高机关各部门绩效意识。 2、建立资金绩效管理办法，细化绩效管理措施，提高资金使用绩效。

本部门还自行组织了对市八届人大四次会议项目、立法经费项目2个项目支出开展绩效评价，项目支出总体情况良好，项目政策依据充分，目标任务明确，达到预期目标任务，严格项目资金的管理和支付，存在的主要问题：一是绩效评价制度、方法、机制需要进一步创新，二是绩效评价结果运用需进一步规范。下一步改进措施：1、建立健全绩效评价制度机制，创新绩效评价方式方法，2、规范绩效评价结果运用，完善绩效评价结果运用措施和办法。

1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映“市八届四次人代会会议费”“立法经费”“《德阳人大》编撰及宣传费”“大楼运行及信息网络系统维护费”“印刷费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）八届四次人代会会议费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数120.77万元，执行数为120.73万元，完成预算的99.97%。通过项目实施，保障了市八届四次人代会会议期间代表的食、宿及会场、车辆租赁等费用，圆满完成既定的会议议程。项目预算执行情况良好。

（2）立法经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数32.00万元，执行数为29.03万元，完成预算的90.72%。通过项目实施，完成制定了《德阳市绵竹年画保护条例》。积极推进文明行为立法进程。扎实开展饮用水水源保护等项目立法调研，年度立法目标任务全面圆满完成。

发现的主要问题：一是地方立法力量有待进一步加强；二是人大主导地方立法格局有待进一步完善；三是地方立法成熟项目储备有待进一步丰富。相关建议：一是开展地方立法专题培训，提高全市地方立法队伍政策法律水平和业务水平，为提升地方立法质量和效率提供基础保障。二是完善立法协调推进制度。强化人大主导立法，统筹立法进程，研究解决立法过程中的困难和问题，加强全程督促指导，三是提前谋划地方立法项目储备。围绕全市中心工作，提前谋划地方立法项目储备，充分调动政府部门的积极性，广泛征集全市各个层面的立法需求，加强综合分析研判，通过调研、座谈、考察等方式储备地方立法项目，加强对立法工作的统筹安排，以高质量立法引领、保障高质量发展。

（3）《德阳人大》等编撰费及宣传费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10.00万元，执行数为9.28万元，完成预算的92.80%。通过项目实施，保障了市人大常委会机关在中央、省、市级主流媒体及德阳市人大期刊等刊发稿件稿酬，以及重点宣传专题经费。项目预算执行情况良好。

（4）大楼运行及信息网络系统维护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数23.10万元，执行数为23.04万元，完成预算的99.74%。通过项目实施，保障了市人大常委会机关日常办公大楼维修维护及软件系统及网络维护的正常运转，加强管理，节约了资金，项目预算执行情况良好。

（5）印刷费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8.00万元，执行数为7.91万元，完成预算的98.88%。通过项目实施，保障市人大常委会机关了公文、资料、《人大公报》、人大制度汇编等资料的印刷。项目预算执行情况良好。

项目绩效目标完成情况表 (2019年度)
项目名称			市八届四次人代会会议费
预算单位			德阳市人大常委会机关
预算执行情况(万元)	预算数:		120.77万元	执行数:	120.73万元
	其中-财政拨款:		120.77万元	其中-财政拨款:	120.73万元
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	八届四次人代会会议期间的食、宿、会场租赁、租车等费用，圆满完成既定的会议议程。			八届四次人代会会议期间的食、宿、会场租赁、租车等费用，圆满完成既定的会议议程。
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