关于德阳市人大常委会办公室 2019年部门预算编制的说明
关于德阳市人大常委会办公室
2019年部门预算编制的说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。根据《中华人民共和国宪法》和有关法律规定，德阳市人民代表大会设立常务委员会，作为德阳市人民代表大会的常设机关，对德阳市人民代表大会负责并报告工作。其主要职责是：行使重大事项决定权、监督权、人事任免权和立法权。市人大常委会办公室是常委会机关综合办事机构，集联系协调、办文办会、收集信息、来人接待、行政管理等诸多事务于一身。
（二）2019年重点工作任务。深入贯彻落实党的十九大精神；加强和改进立法工作，加强和改进监督工作，听取和审议“一府两院”专项工作报告，加强计划、预算及审计监督，开展执法检查，组织视察及调研，加强规范性文件备案审查，支持和监督国家监察机关依法行使职权；加强和改进重大事项决定工作，修订并严格执行市人大常委会讨论决定重大事项的规定；加强和改进人事任免工作，进一步深化任后监督；加强和改进代表工作及自身建设。
二、部门预算单位构成
市人大办下属二级单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。主要包括：德阳市人大常委会办公室信息中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，市人大办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出。市人大办2019年收支总预算1372.17万元,比2018年收支预算总数1344.33万元增加27.84万元，主要原因是：1.正常的增人增支增加基本支出65.2万元；2.项目经费减少37.36万元。
（一）收入预算情况。2019年市人大办收入预算总额为1372.17万元，其中：无上年结转收入，一般公共预算拨款收入1372.17万元，占100%。
（二）支出预算情况。2019年市人大办安排支出预算1372.17万元，其中：基本支出915.35万元，占66.71%；项目支出456.82万元，占33.29%。
四、财政拨款收支预算情况说明
市人大办2019年财政拨款收支总预算1372.17万元，比2018年财政拨款收支总预算增加27.84万元，主要是因为1.正常的增人增支增加基本支出65.2万元；2.项目经费减少37.36万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1372.17万元、无上年结转一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出1094.95万元、社会保障和就业支出180.30万元、医疗卫生支出32.00万元、住房保障支出64.92万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
市人大办2019年一般公共预算当年拨款1372.17万元，比2018年预算数增加27.84万元。主要原因是：1.正常的增人增支增加基本支出65.2万元；2.项目经费减少37.36万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出1094.95万元，占79.80%；社会保障和就业支出180.30万元，占13.14%；医疗卫生支出32.00万元，占2.33%；住房保障支出64.92万元，占4.73%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）: 2019年预算数为638.13万元，主要用于单位的基本支出。
2.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）: 2019年预算数为126.3万元，主要用于单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
3.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）: 2019年预算数为120.77万元，主要用于人大召开人民代表大会等专门会议支出。
4.一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）: 2019年预算数为80.15万元，主要用于人大开展监督工作的支出。
5.一般公共服务（类）人大事务（款）人大立法（项）: 2019年预算数为32万元，主要用于人大立法方面的支出。
6.一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）: 2019年预算数为18万元，主要用于人大提高代表履职能力所发生的各项支出。
7.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）: 2019年预算数为77.6万元，主要用于人大代表开展各类视察调研等方面的支出。
8.一般公共服务（类）人大事务（款）人大信访工作（项）: 2019年预算数为2万元，主要用于人大处理来信来访工作的支出。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）: 2019年预算数为60.84万元，主要用于开支单位离退休人员的离退休经费。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 2019年预算数为85.33万元，主要用于开支按规定缴纳的在职人员的养老保险。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 2019年预算数为34.13万元，主要用于开支按规定缴纳的在职人员的职业年金。
12.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）: 2019年预算数为29.87万元，主要用于开支按规定缴纳的在职人员的医疗保险。
13.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）: 2019年预算数为2.13万元，主要用于开支按规定缴纳的在职人员的生育保险。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 2019年预算数为64.92万元，主要用于开支按规定缴纳的在职人员的住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
市人大办2019年一般公共预算基本支出915.35万元，其中：
人员经费736.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费179.28万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
市人大办2019年“三公”经费财政拨款预算数33.50万元，其中：无因公出国（境）经费，公务接待费1.50万元，公务用车购置及运行维护费32.00万元。
（一）2019年预算未安排因公出国（境）经费。2018年无因公出国（境）费用，2019年与2018年相比因公出国（境）费用无变化。
（二）2019年公务接待费1.5万元，较2018年预算下降50%，原因是接待任务减少。
2019年公务接待费计划用于：1全国人大、省及各省市（州）人大及代表来德考察调研、执行任务、学习交流；2.省人大及代表来我办检查指导工作；3.县、市（区）人大及人大代表来我办请示汇报工作等。
（三）2019年公务用车购置及运行维护费32.00万元，与2018年预算持平。
2019年未安排公车购置经费，2019年安排公务用车运行维护费32万元，用于7辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出。主要保障全国、省、市人大代表视察检查及机关日常工作事务用车。
八、政府性基金预算支出情况说明
市人大办2019年无政府性基金预算拨款安排。
九、国有资本经营预算支出情况说明
市人大办2019年无国有资本经营预算拨款安排
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，市人大机关运行经费支出174.12万元，与2018年预算数持平。
（二）政府采购情况
2019年，市人大办安排政府采购预算89.5万元，主要用于一是市八届人大四次会议食宿及场租费；二是公务用车的保险费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年底，市人大办共有车辆7辆，全部为一般公务用车；无单价200万元以上大型设备。
2019年部门预算未安排车辆购置经费。未安排大型设备购置经费。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年市人大办所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；并按要求编制了部门整体绩效目标。
十一、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。
4.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
5.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议支出。
6.一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）: 反映人大开展监督工作的支出。
7.一般公共服务（类）人大事务（款）人大立法（项）: 反映人大立法方面的支出。
8.一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）: 反映人大为提高代表的履职能力所发生的各项支出。
9.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）: 反映代表开展各类视察等方面的支出。
10.一般公共服务（类）人大事务（款）人大信访工作（项）: 反映人大处理来信来访工作的支出。
11.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）: 反映上述项目以外的其他人大事务支出。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）: 反映未归口管理的行政单位开支的离退休支出。
13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本职业年金费支出。
15.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）: 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
16.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）: 反映其他用于医疗保障方面的支出。
17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
18.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
21.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算＂三公＂经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6.“三公”经费统计报表
德阳市人大常委会办公室
2019年2月13日