关于德阳市人大常委会办公室

2022年部门预算编制的说明

    

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。根据《中华人民共和国宪法》和有关法律规定，德阳市人民代表大会设立常务委员会，作为德阳市人民代表大会的常设机关，对德阳市人民代表大会负责并报告工作。其主要职责是：行使重大事项决定权、监督权、人事任免权和立法权。市人大常委会办公室是常委会机关综合办事机构，集联系协调、办文办会、收集信息、来人接待、行政管理等诸多事务于一身。

（二）2022年重点工作任务。一是巩固拓展党史学习教育成果，推动学史明理再深化、学史增信再锤炼、学史崇德再提升、学史力行再出发。二是深入学习贯彻中央、省委人大工作会议精神，结合德阳实际，推动我市实施举措落实落细。三是深化拓展票决制工作，认真贯彻省委办公厅《关于在县乡两级开展民生实事项目人大代表票决制工作的指导意见（试行）》。四是支持和保障代表更好依法履职，全面落实《关于进一步加强和改进德阳市人大代表工作的意见》。五是积极开展探索创新，大力推进街道人大工作和建设，深化“我为群众办实事”实践活动。六是推进高质量立法，科学编制2022—2026年立法规划，审议出台《德阳市大气污染防治条例》，加快《德阳市海绵城市建设管理条例》立法进程，推动《德阳市物业管理条例》立法后评估及修订工作，建立首批基层立法联系点。七是坚持正确监督、有效监督、依法监督。推动落实重大决策部署，听取和审议市政府关于招商引资、规上企业培育、实施乡村振兴战略、三星堆国家文物保护示范区建设等专项工作报告，组织代表视察重大项目推进情况，调研清洁能源装备制造基地建设、工业集中发展区建设、国家科技成果转移转化示范区建设、税收工作及减税降费政策落实等情况，开展中医药法等执法检查，对现代农业园区（示范区）和高标准农田建设情况进行视察调研，促进乡村振兴“一法两条例”贯彻实施；助力增进民生福祉，听取和审议市政府关于我市2021年度环境状况和环境目标完成情况的专项工作报告，调研全市义务教育“双减”政策落实、城市违法建设治理、地质灾害防治、校内推动铸牢中华民族共同体意识教育、养老服务体系建设、体育产业发展等工作，对残疾人保障“一法一条例”、台湾同胞投资保护法、《四川省粮食安全保障条例》《四川省三星堆遗址保护条例》等法律法规贯彻实施情况进行检查或视察调研；加强财经工作监督，听取和审议市政府关于全面实施预算绩效管理、计划和预算执行、审计工作及审计查出问题整改等专项工作报告，依法批准市级决算，持续深化人大预算审查监督拓展改革，强化政府债务审查监督，听取和审议市政府关于2021年度全市国有资产管理情况的综合报告和国有自然资源资产管理情况的专项报告；维护公平正义，听取和审议市政府关于打击和治理电信网络诈骗犯罪、市监委关于反腐败国际追逃追赃、市中级法院关于刑事审判和数智执行、市检察院关于落实“少捕慎诉慎押”刑事司法政策等专项工作报告，扎实推进“八五”普法。八是加强自身建设，践行新时代党的建设总要求，打造政治坚定、服务人民、尊崇法治、发扬民主、勤勉尽责的人大工作队伍。

二、部门预算单位构成

市人大常委会办公室下属二级预算单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个,即德阳市人大常委会办公室信息中心。本次公开数据包括所有下属二级单位数据。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市人大常委会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出。市人大常委会办公室2022年收支总预算1806.19万元， 比2021年收支预算总数增加168.00万元，主要是因为：1.正常的增人增支增加基本支出37.92万元；2.项目经费增加130.08万元（增加人代会会议费130.11万元；物业管理费项目政府采购后减少0.03万元）。

（一）收入预算情况。2022年市人大常委会办公室收入预算总额为1806.19万元，其中：无上年结转收入，一般公共预算拨款收入1806.19万元，占100%。

（二）支出预算情况。2022年市人大常委会办公室安排支出预算1806.19万元，其中：基本支出1100.46万元，占60.93%；项目支出705.73万元，占39.07%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市人大常委会办公室2022年财政拨款收支总预算1806.19万元，比2021年财政拨款收支总预算增加168.00万元，主要是因为：1.正常的增人增支增加基本支出37.92万元；2.项目经费增加130.08万元（增加人代会会议费130.11万元；物业管理费项目政府采购后减少0.03万元）。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1806.19万元、无上年结转一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出1478.50万元、社会保障和就业支出192.15万元、卫生健康支出39.99万元、住房保障支出95.55万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市人大常委会办公室2022年一般公共预算当年拨款1806.19万元，比2021年预算数增加168.00万元。主要是因为：1.正常的增人增支增加基本支出37.92万元；2.项目经费增加130.08万元（增加人代会会议费130.11万元；物业管理费项目政府采购后减少0.03万元）。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1478.50万元，占81.86%；社会保障和就业支出192.15万元，占10.64%；卫生健康支出39.99万元，占2.21%；住房保障支出95.55万元，占5.29%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）: 2022年预算数为733.62万元，主要用于行政单位的基本支出。 

2.一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）: 2022年预算数为39.15万元，主要用于事业单位的基本支出。 

3.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）: 2022年预算数为273.80万元，主要用于单位未单独设置项级科目的其他项目支出。 

4.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）: 2022年预算数为267.88万元，主要用于人大召开人民代表大会等专门会议支出。

5.一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）: 2022年预算数为50.45万元，主要用于人大开展监督工作的支出。

6.一般公共服务（类）人大事务（款）人大立法（项）: 2022年预算数为32.00万元，主要用于人大立法工作的支出。

7.一般公共服务（类）人大事务（款）人大信访（项）: 2022年预算数为1.00万元，主要用于人大处理来信来访工作的支出。

8.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）: 2022年预算数为80.60万元，主要用于人大代表开展各类视察调研、履职培训学习等方面的支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 2022年预算数为59.61万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:  2022年预算数为88.36万元，主要用于开支机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 2022年预算数为44.18万元，主要用于开支机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。 

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 2022年预算数为37.72万元，主要用于开支按规定缴纳的行政单位基本医疗保险缴费。 

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 2022年预算数为2.04万元，主要用于开支按规定缴纳的事业单位基本医疗保险缴费。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）: 2022年预算数为0.06万元，主要用于开支其他行政事业单位医疗方面的支出。

15. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事物支出（项）: 2022年预算数为0.17万元，主要其他用于卫生健康管理事物方面的支出。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 2022年预算数为95.55万元，主要用于开支行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

六、一般公共预算基本支出情况说明

市人大常委会办公室2022年一般公共预算基本支出1100.46万元，其中：

人员经费963.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费136.79万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市人大常委会办公室2022年“三公”经费财政拨款预算数32.55万元，其中：无因公出国（境）经费，公务接待费1.45万元，公务用车购置及运行维护费31.10万元。

（一）2022年预算未安排因公出国（境）经费。

（二）2022年公务接待费1.45万元，与2021年预算持平。

2022年公务接待费计划用于：1全国人大、省及各省市（州）人大及代表来德考察调研、学习交流；2.省人大及代表来我办检查指导工作；3.县、市（区）人大及人大代表来我办请示汇报工作等。

（三）2022年公务用车购置及运行维护费31.10万元，与2021年预算持平。

2022年未安排公车购置经费，2022年安排公务用车运行维护费31.10万元，用于7辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出。主要保障全国、省、市人大代表视察检查、调研考察、学习交流及机关日常工作事务用车。

八、政府性基金预算支出情况说明

市人大常委会办公室2022年无政府性基金预算拨款安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

市人大常委会办公室2022年无国有资本经营预算拨款安排

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，市人大机关运行经费支出200.69万元，较2021年预算增加2.64%，原因是正常的增人增资。

（二）政府采购情况

2022年，市人大常委会办公室安排政府采购预算179.18万元，主要用于市九届人大一次会议食宿及场租费。 

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，市人大常委会办公室共有车辆7辆，全部为一般公务用车；无单价200万元以上大型设备。 

2022年部门预算未安排车辆购置经费。未安排大型设备购置经费。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础， 2022年市人大常委会办公室按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；并按要求编制了部门整体绩效目标。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

3.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

4.一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

5.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

6.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议支出。

7.一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）: 反映人大开展监督工作的支出。

8.一般公共服务（类）人大事务（款）人大立法（项）: 反映人大立法方面的支出。

9.一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）: 反映人大为提高代表的履职能力所发生的各项支出。

10.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）: 反映代表开展各类视察等方面的支出。

11.一般公共服务（类）人大事务（款）人大信访工作（项）: 反映人大处理来信来访工作的支出。

12.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）: 反映上述项目以外的其他人大事务支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 反映行政单位开支的离退休支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 

15.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本职业年金费支出。 

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）: 反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

23.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 预算公开表

附件：表1.  部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.   财政拨款收支预算总表

表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.   一般公共预算支出预算表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.  政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算＂三公＂经费支出预算表

表5.  国有资本经营预算支出预算表

表6.  2022年部门预算项目绩效目标表

表7.  “三公”经费统计报表

 

   

                     德阳市人大常委会办公室

             2022年2月12日