关于德阳市人大常委会办公室2021年部门预算编制的说明
2021年德阳市人大常委会办公室
部门预算编制说明
目 录
公开时间：2021年3月16日
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。根据《中华人民共和国宪法》和有关法律规定，德阳市人民代表大会设立常务委员会，作为德阳市人民代表大会的常设机关，对德阳市人民代表大会负责并报告工作。其主要职责是：行使重大事项决定权、监督权、人事任免权和立法权。市人大常委会办公室是常委会机关综合办事机构，集联系协调、办文办会、收集信息、来人接待、行政管理等诸多事务于一身。
（二）2021年重点工作任务。市人大常委会办公室将协助常委会开展好以下工作：进一步加强立法工作，推进《德阳市文明行为促进条例（草案）》的审议、修改、报批工作，启动饮用水水源保护相关立法等；进一步加强监督工作，围绕法律实施情况、助力高质量发展、预决算和国有资产管理、保障和改善民生、公正司法等方面开展监督；进一步加强决定与任免工作，在全市所有乡镇开展民生实事项目人大代表票决制工作；进一步加强代表工作，深化“双联”机制，强化代表建议督办，抓好代表履职能力提升培训等；进一步加强自身建设，推动“四讲四有”人大建设与时俱进，加强理论学习、政治建设、党风廉政建设、常委会工作制度建设和能力建设、与县乡人大工作的联系等。
二、部门预算单位构成
市人大常委会办公室下属二级预算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。 纳入德阳市人大常委会办公室2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：市人大常委会办公室。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，市人大常委会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出。市人大常委会办公室2021年收支总预算1638.19万元，比2020年收支预算总数增加113.72万元，主要原因是：1.正常的增人增支增加基本支出72.70万元；2.项目经费增加41.02万元，主要是增加“智慧人大”建设经费等。
（一）收入预算情况。2021年市人大常委会办公室收入预算总额为1638.19万元，其中：无上年结转收入，一般公共预算拨款收入1638.19万元，占100%。
（二）支出预算情况。2021年市人大常委会办公室安排支出预算1638.19万元，其中：基本支出1062.54万元，占64.86%；项目支出575.65万元，占35.14%。
四、财政拨款收支预算情况说明
市人大常委会办公室2021年财政拨款收支总预算1638.19万元，比2020年财政拨款收支总预算增加113.72万元，主要是因为：1.正常的增人增支增加基本支出72.70万元；2.项目经费增加41.02万元万元，主要是增加“智慧人大”建设经费等。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1638.19万元、无上年结转一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出1326.84万元、社会保障和就业支出181.32万元、卫生健康支出37.96万元、住房保障支出92.07万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
市人大常委会办公室2021年一般公共预算当年拨款1638.19万元，比2020年预算数增加113.72万元。主要原因是：1.正常的增人增支增加基本支出72.70万元；2.项目经费增加4万元，主要是增加“智慧人大”建设经费等。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出1326.84万元，占80.99%；社会保障和就业支出181.32万元，占11.07%；卫生健康支出37.96万元，占2.32%；住房保障支出92.07万元，占5.62%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）: 2021年预算数为719.54万元，主要用于人大行政人员的工资、津补贴等人员及公用支出。
2.一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）: 2021年预算数为31.65万元，主要用于人大办信息中心人员的工资、津补贴等人员及公用支出。
3.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）: 2021年预算数为309.48万元，主要用于人大未单独设置项级科目的其他项目设备购置、信息化建设及维护等支出。
4.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）: 2021年预算数为120.77万元，主要用于人大召开人民代表大会等专门会议支出。
5.一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）: 2021年预算数为31.80万元，主要用于人大开展监督工作的支出。
6.一般公共服务（类）人大事务（款）人大立法（项）: 2021年预算数为32.00万元，主要用于人大立法方面的支出。
7.一般公共服务（类）人大事务（款）人大信访（项）: 2021年预算数为1.00万元，主要用于人大信访工作方面的支出。
8.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）: 2021年预算数为80.60万元，主要用于人大代表开展各类视察调研等方面的支出。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）: 2021年预算数为54.78万元，主要用于开支单位离退休人员的离退休经费。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 2021年预算数为84.36万元，主要用于开支按规定缴纳的在职人员的养老保险。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 2021年预算数为42.18万元，主要用于开支按规定缴纳的在职人员的职业年金。
12.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）: 2021年预算数为36.32万元，主要用于开支按规定缴纳的行政单位在职人员的医疗保险。
13.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）: 2021年预算数为1.64万元，主要用于开支按规定缴纳的事业单位在职人员的医疗保险。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 2021年预算数为92.07万元，主要用于开支按规定缴纳的在职人员的住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
市人大常委会办公室2021年一般公共预算基本支出1062.54万元，其中：
人员经费867.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费195.53万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
市人大常委会办公室2021年“三公”经费财政拨款预算数32.55万元，其中：无因公出国（境）经费，公务接待费1.45万元，公务用车购置及运行维护费31.10万元。
（一）2021年预算未安排因公出国（境）经费，与2020年预算持平。
（二）2021年公务接待费1.45万元，与2020年预算持平。
2021年公务接待费计划用于：1全国人大、省及各省市（州）人大及代表来德考察调研、学习交流；2.省人大及代表来我办检查指导工作；3.县、市（区）人大及人大代表来我办请示汇报工作等。
（三）2021年公务用车购置及运行维护费31.10万元，与2020年预算持平。
2021年安排公车购置经费0万元，加上新购车辆，单位共有公务用车7辆，其中：轿车5辆，越野车1辆，客车1辆。
2021年安排公务用车运行维护费31.10万元，用于7辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出。主要保障全国、省、市人大代表视察检查及机关日常工作事务用车。
八、政府性基金预算支出情况说明
市人大常委会办公室2021年无政府性基金预算拨款安排。
九、国有资本经营预算支出情况说明
市人大常委会办公室2021年无国有资本经营预算拨款安排
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，市人大机关运行经费支出195.53万元，较2020年预算增加7.14%，原因是正常的增人增资。
（二）政府采购情况
2021年，市人大常委会办公室安排政府采购预算94.00万元，主要用于市八届人大六次会议食宿及场租费及公务用车的保险费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，市人大常委会办公室共有车辆7辆，全部为一般公务用车；无单价200万元以上大型设备。
2021年部门预算未安排车辆购置经费。未安排大型设备购置经费。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年市人大常委会办公室所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；并按要求编制了部门整体绩效目标。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。
4.一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。
5.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
6.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议支出。
7.一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）: 反映人大开展监督工作的支出。
8.一般公共服务（类）人大事务（款）人大立法（项）: 反映人大立法方面的支出。
9.一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）: 反映人大为提高代表的履职能力所发生的各项支出。
10.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）: 反映代表开展各类视察等方面的支出。
11.一般公共服务（类）人大事务（款）人大信访工作（项）: 反映人大处理来信来访工作的支出。
12.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）: 反映上述项目以外的其他人大事务支出。
13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）: 反映未归口管理的行政单位开支的离退休支出。
14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本职业年金费支出。
16.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）: 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
17.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）: 反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
18.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）: 反映其他用于医疗保障方面的支出。
19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
20.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
23.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、附表
表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算＂三公＂经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6. 2020年部门预算项目绩效目标
表7.“三公”经费统计报表
德阳市人大常委会办公室
2021年3月5日