告示栏

告示栏

2019年度 四川省德阳市人大常委会机关部门决算

时间:2020/9/21      浏览次数: 10213      来源:本站      字号:[ ]

2019年度

四川省德阳市人大常委会机关





公开时间:2020920


第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、三公经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算

三、支出决算

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款三公经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

(注:请部门根据实际注明页码)



第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

根据《中华人民共和国宪法》和有关法律规定,德阳市人民代表大会设立常务委员会,作为德阳市人民代表大会的常设机关,对德阳市人民代表大会负责并报告工作。其主要职责是:行使地方立法权、监督权、重大事项决定权和人事任免权。

(二)2019年重点工作完成情况。

2019年,市人大常委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九大和十九届四中全会、省委十一届四次五次六次全会和市委八届八次九次十次全会精神,在市委的坚强领导下,围绕中心依法履职,服务大局勇于担当,圆满完成了市八届人大四次会议确定的各项目标任务。一年来,共召开人民代表大会1次、常委会会议9次、主任会议26次,审议2件法规案,听取和审议一府两院专项工作报告23个,作出决议决定7项,提出审议意见1667条,组织开展3次执法检查、1次专题询问、2次视察和30余项专项调研,对市政府和县(市、区)人大常委会报送的47件规范性文件严格备案审查,依法任免国家机关工作人员91人次,办理代表建议、批评和意见168件,为助推德阳经济高质量发展和民主法治建设作出了积极贡献。

二、构设置

德阳市人大常委会机关下属二级单位2个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。



第二部分 2019年度部门决算情况说明


一、 入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计2240.88万元。与2018年相比,收、支总计各增加147.53万元,增长6.58%。主要变动原因是正常的增人增支,基本支出增加。

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、 入决算情况说明

2019年本年收入合计2240.88万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2240.88万元,占100.00%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

三、 出决算情况说明

2019年本年支出合计2240.88万元,其中:基本支出1603.86万元,占71.57%;项目支出637.02万元,占28.43%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计2240.88万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加147.53万元,增长6.58%。主要变动原因正常的增人增支,基本支出增加。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出2240.88万元,占本年支出合计的100.00%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款增加147.53万元,增长6.58%。主要变动原因是正常的增人增支,基本支出增加。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出2240.88万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1744.49万元,占77.85%教育支出(类)0万元,占0%科学技术(类)支出0万元,占0%文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%社会保障和就业(类)支出349.54万元,占15.60%卫生健康支出34.60万元,占1.54%;住房保障支出112.25万元,占5.01%(罗列全部功能分类科目,至类级。)

6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为2240.88万元完成预算100%。其中:

1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项): 支出决算为1097.78万元,完成预算100.00%

2.一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为353.75万元,完成预算100.00%

3. 一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议(项): 支出决算为120.73万元,完成预算100.00%

4. 一般公共服务(类)人大事务(款)人大立法(项): 支出决算为29.03万元,完成预算100.00%

5. 一般公共服务(类)人大事务(款)人大监督(项): 支出决算为73.94万元,完成预算100.00%

6. 一般公共服务(类)人大事务(款)人代表工作(项): 支出决算为57.57万元,完成预算100.00%

7. 一般公共服务(类)人大事务(款)人大信访工作(项): 支出决算为2.00万元,完成预算100.00%

8. 一般公共服务(类)人大事务(款)事业运行(项): 支出决算为9.69万元,完成预算100.00%

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项): 支出决算为221.34万元,完成预算100.00%

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为91.36万元,完成预算100.00%

11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为36.84万元,完成预算100.00%

12.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为32.34万元,完成预算100.00%

13.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为0.04万元,完成预算100.00%

14.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)其他行政医疗位医疗支出(项):支出决算为0.93万元,完成预算100.00%

15.卫生健康(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项):支出决算为2.13万元,完成预算100.00%

16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为112.25万元,完成预算100.00%

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1603.86万元,其中:

人员经费1415.39万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  日常公用经费188.47万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、三公经费财政拨款支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019三公经费财政拨款支出决算为32.22万元,完成预算91.33%,决算数小于预算数的主要原因是2019年下半年拍卖处置公务用车1辆,公车运行维护费节约了2.34万元,公务接待批次减少,公务接待费减少0.72万元。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算1.78万元,占5.52%;公务用车购置及运行维护费支出决算29.66万元,占92.05%;公务接待费支出决算0.78万元,占2.42%。具体情况如下:

(图7三公经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出1.78万元,完成预算100.00%全年安排因公出国(境)团组1次,出国(境)1人。因公出国(境)支出决算比2018年增加1.78万元,增长100.00%。主要原因是上年无因公出国境费用,2019年因工作需要,按照省人大安排一名人员到台湾考察学习。

开支内容包括:跟随省人大赴台团前往台湾,推动与台湾农业协会和相关机构的交流,将台湾农业科技优势与我省实际情况相结合,促进川台农业合作,为实施我省乡村振兴战略,加快转变农业发展方式,构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系提供决策依据。具体费用包括机票、住宿等费用。

2.公务用车购置及运行维护费支出29.66万元,完成预算92.69%公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少2.21万元,下降7.45%。主要原因是2019年下半年拍卖处置公务用车1辆。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,金额0元。截至201912月底,单位共有公务用车6辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车6辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆。

公务用车运行维护费支出29.66万元。主要用于扶贫攻坚、立法调研、代表视察、调研、开会等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.78万元,完成预算52.00%公务接待费支出决算比2018年减少0.22万元,下降28.21%。主要原因是单位在公务接待中严格执行有关规定,并对接待进行了有效控制,其中:

国内公务接待支出0.78万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次,78人次(不包括陪同人员),共计支出0.78万元,具体内容包括:接待省外人大0.53万元、接待省内人大0.25万元。

事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,市人大常委会机关运行经费支出188.47万元,比2018年增加1.70万元,增长0.90%,原因是正常的增人增支。

(二)政府采购支出情况

2019年,市人大常委会机关政府采购支出总额110.37万元,其中:政府采购货物支出36.17万元、无政府采购工程支出、政府采购服务支出74.21万元。主要用于要用于购买办公设备、及人代会会议和车辆保险有关支出。授予中小企业合同金额109.68万元,占政府采购支出总额的99.37%,其中:授予小微企业合同金额0.69万元,占政府采购支出总额的0.63%。

(三)国有资产占有使用情况

截至20191231日,市人大常委会机关共有公务用6辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车6辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备2台,单价100万元以上专用设备0台。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,市人大常委会机关在年初预算编制阶段,组织对20个项目包括八届四次人代会会议费、代表工作经费、立法经费等开展了预算事前绩效评估,对20个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取20个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,从预算的编制到执行管理,都严格按预算进行管理和支付,预算编制和执行总的情况很好,存在的主要问题:一是资金绩效管理理念有待进一步增强,二是规范的预算绩效管理模式还需完善。改进措施:1、加大宣传力度,强化绩效理念,通过方式,加绩效管理理念的宣传,不断提高机关各部门绩效意识。 2、建立资金绩效管理办法,细化绩效管理措施,提高资金使用绩效。

本部门还自行组织了市八届人大四次会议项目、立法经费项目2个项目支出开展绩效评价,项目支出总体情况良好,项目政策依据充分,目标任务明确,达到预期目标任务,严格项目资金的管理和支付,存在的主要问题:一是绩效评价制度、方法、机制需要进一步创新,二是绩效评价结果运用需进一步规范。下一步改进措施:1、建立健全绩效评价制度机制,创新绩效评价方式方法,2、规范绩效评价结果运用,完善绩效评价结果运用措施和办法。

1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映“市八届四次人代会会议费”“立法经费”“《德阳人大》编撰及宣传费”“大楼运行及信息网络系统维护费”“印刷费5个项目绩效目标实际完成情况。

1)八届四次人代会会议费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数120.77万元,执行数为120.73万元,完成预算的99.97%。通过项目实施,保障了八届四次人代会会议期间代表的食、宿及会场、车辆租赁等费用,圆满完成既定的会议议程。项目预算执行情况好。

2)立法经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数32.00万元,执行数为29.03万元,完成预算的90.72%。通过项目实施,完成制定了《德阳市绵竹年画保护条例》。积极推进文明行为立法进程。扎实开展饮用水水源保护等项目立法调研,年度立法目标任务全面圆满完成。

发现的主要问题:一是地方立法力量有待进一步加强;二是人大主导地方立法格局有待进一步完善;三是地方立法成熟项目储备有待进一步丰富。相关建议:一是开展地方立法专题培训,提高全市地方立法队伍政策法律水平和业务水平,为提升地方立法质量和效率提供基础保障。二是完善立法协调推进制度。强化人大主导立法,统筹立法进程,研究解决立法过程中的困难和问题,加强全程督促指导,三是提前谋划地方立法项目储备。围绕全市中心工作,提前谋划地方立法项目储备,充分调动政府部门的积极性,广泛征集全市各个层面的立法需求,加强综合分析研判,通过调研、座谈、考察等方式储备地方立法项目,加强对立法工作的统筹安排,以高质量立法引领、保障高质量发展。

3)《德阳人大》等编撰费及宣传费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10.00万元,执行数为9.28万元,完成预算的92.80%。通过项目实施,保障了市人大常委会机关在中央、省、市级主流媒体及德阳市人大期刊等刊发稿件稿酬,以及重点宣传专题经费。项目预算执行情况好。

4)大楼运行及信息网络系统维护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数23.10万元,执行数为23.04万元,完成预算的99.74%。通过项目实施,保障了市人大常委会机关日常办公大楼维修维护及软件系统及网络维护的正常运转,加强管理,节约了资金,项目预算执行情况好。

5)印刷费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8.00万元,执行数为7.91万元,完成预算的98.88%。通过项目实施,保障市人大常委会机关了公文、资料、《人大公报》、人大制度汇编等资料的印刷。项目预算执行情况好。


项目绩效目标完成情况表
(2019年度)

项目名称

八届四次人代会会议费

预算单位

德阳市人大常委会机关

预算执行情况(万元)

预算数:

120.77万元

执行数:

120.73万元

其中-财政拨款:

120.77万元

其中-财政拨款:

120.73万元

其它资金:

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

八届四次人代会会议期间的食、宿、会场租赁、租车等费用,圆满完成既定的会议议程。

八届四次人代会会议期间的食、宿、会场租赁、租车等费用,圆满完成既定的会议议程。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

会议8项议程

1.听取和审查德阳市人民政府工作报告;2.审查和批准德阳市2018年国民经济和社会发展计划执行情况及2019年计划草案的报告;3.审查和批准德阳市2018年财政预算执行情况及2019年财政预算草案的报告;4.听取和审查德阳市人民代表大会常务委员会工作报告;5.听取和审查德阳市中级人民法院工作报告;6.听取和审查德阳市人民检察院工作报告;7.听取和审查市监察委工作报告;8.审议八届人大代表议案.

1.听取和审查德阳市人民政府工作报告;2.审查和批准德阳市2018年国民经济和社会发展计划执行情况及2019年计划草案的报告;3.审查和批准德阳市2018年财政预算执行情况及2019年财政预算草案的报告;4.听取和审查德阳市人民代表大会常务委员会工作报告;5.听取和审查德阳市中级人民法院工作报告;6.听取和审查德阳市人民检察院工作报告;7.听取和审查市监察委工作报告;8.审议八届人大代表议案.

项目完成指标

质量质标

八届四次人代会会议

保障八届四次人代会会议圆满召开

八届四次人代会会议圆满召开

项目完成指标

时效指标

完成时效

2019

2019

项目完成指标

成本指标

预算控制数

120.77万元

120.73万元

效益指标

经济效益

审查和批准德阳市2018年财政预算执行情况及2019年财政预算草案的报告;

通过或不通过

通过

效益指标

社会效益

围绕社会热点,代表提出建议,促进社会公正

提出建议

提出建议

……

满意度指标

满意度

参会代表、领导、工作人员、社会公众满意度

99%

99%









项目绩效目标完成情况表
(2019年度)

项目名称

立法经费

预算单位

德阳市人大常委会机关

预算执行情况(万元)

预算数:

32.00万元

执行数:

29.03万元

其中-财政拨款:

32.00万元

其中-财政拨款:

29.03万元

其它资金:

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

保障市人大拟定新立法2项经费需要,即《德阳市绵竹年画发展保护条例》《德阳市文明行为促进条例》,《开展饮用水水源保护》等立法项目调研,经费主要用于立法考察学习、调研座谈、论证、听证、评议、专家评审、公告宣传等。

一是完成制定《德阳市绵竹年画保护条例》。二是积极推进文明行为立法进程。10月,市人大常委会成立了德阳市文明行为促进立法工作领导小组,进一步加强组织领导,统筹立法进程,协调解决立法中的重大问题。1219日,市八届人大常委会第二十六次会议对市人民政府《关于提请审议<德阳市文明行为促进条例(草案)>的议案》进行第一次审议。三是《开展饮用水水源保护等项目立法调研。常委会分管联系副主任多次召集推进饮用水水源保护立法工作,结合实际形成了《德阳市饮用水水源立法调研报告》,提出10项具体立法建议。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

制定《德阳市绵竹年画保护条例》

完成

完成

项目完成指标

数量指标

初步拟定《德阳市文明行为促进条例》

初步拟定

《德阳市文明行为促进条例(草案)》的议案提请常委会审议

项目完成指标

数量指标

其他立法项目调研

形成调研报告

形成《德阳市饮用水水源立法调研报告》

项目完成指标

时效指标

2019年底

2019年底

2019年底

项目完成指标

成本指标

预算控制数

32.00万元

29.03万元

……

效益指标

社会效益

社会公众满意度

在环境保护、历史文化保护方面做到有法可依

在环境保护、历史文化保护方面做到有法可依

效益指标

……

满意度指标

满意度

单位干部、人大代表、社会公众满意度

100%

100%









项目绩效目标完成情况表
(2019年度)

项目名称

《德阳人大》等编撰费及宣传费

预算单位

德阳市人大常委会机关

预算执行情况(万元)

预算数:

10.00万元

执行数:

9.28万元

其中-财政拨款:

10.00万元

其中-财政拨款:

9.28万元

其它资金:

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

用于保障市人大在中央、省、市级主流媒体及德阳人大期刊等刊发稿件奖励稿费,以及重点宣传专题经费。

保障市了人大在中央、省、市级主流媒体及德阳人大期刊等刊发稿件奖励稿费,以及重点宣传专题经费。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

《德阳人大》

6

6

项目完成指标

数量指标

《人大信息》

12

12

项目完成指标

数量指标

中央、省、市主流媒体稿酬

保障

保障

项目完成指标

质量指标

保障市人大《德阳人大》等期刊新闻稿酬及宣传经费需要

保障

保障

项目完成指标

时效指标

完成时效

2019

2019

项目完成指标

成本指标

预算控制数

10.00万元

9.28万元

效益指标

效益指标

……

满意度指标

满意度

单位领导干部及代表及社会公众满意度

100%

100%











项目绩效目标完成情况表
(2019年度)

项目名称

大楼运行及信息网络系统维护费

预算单位

德阳市人大常委会机关

预算执行情况(万元)

预算数:

23.10万元

执行数:

23.04万元

其中-财政拨款:

23.10万元

其中-财政拨款:

23.04万元

其它资金:

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

保障:市人大机关机房网络及电脑终端、会议系统、机关综合信息系统、有线和无线办公网络等正常运行;人代会和全年7次常委会视频音频需要;市人大机关档案数字化加工;购买日常办公软件、耗材和信息设备的维护更换,确保市人大常委会机关正常办公。市人大办公大楼日常维修维护,市人大常委会机关办公需要,确保国有资产的安全。

保障了市人大机关机房网络及电脑终端、会议系统、机关综合信息系统、有线和无线办公网络等正常运行;市人代会和全年7次常委会视频音频需要;市人大机关档案数字化加工;购买日常办公软件、耗材和信息设备的维护更换,确保市人大常委会机关正常办公。市人大办公大楼日常维修维护,保障市人大常委会机关办公需要,确保国有资产的安全。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

完成机关信息化系统维护项目个数

大于等于9

10

项目完成指标

数量指标

大楼日常维修维护费

保障

保障

项目完成指标

时效指标

完成时效

2019

2019

项目完成指标

成本指标

预算控制数

23.10万元

23.04万元

项目完成指标

……

效益指标

经济效益

对工作的促进作用

提高机关办公效率,各部门协作能力和信息共享能力。

提高机关办公效率,各部门协作能力和信息共享能力。

效益指标

生态效益

……

满意度指标

满意度

单位领导干部及代表满意度100%

99%

99%











项目绩效目标完成情况表
(2019年度)

项目名称

印刷费

预算单位

德阳市人大常委会机关

预算执行情况(万元)

预算数:

8.00万元

执行数:

7.91万元

其中-财政拨款:

8.00万元

其中-财政拨款:

7.91万元

其它资金:

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

任免工作证件印刷费1万元,《人大公报》资料印刷费3万,人大制度汇编、其他资料印刷费4万元。

任免工作证件印刷费1万元,《人大公报》资料印刷费3万,人大制度汇编、其他资料印刷费4万元。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

印刷数量

任免工作证件200余份,《人大公报》资料8期,人大制度汇编、其他资料若干。

任免工作证件200余份,《人大公报》资料8期,人大制度汇编、其他资料若干。

项目完成指标

质量指标

验收合格率

99%

99%

项目完成指标

时效指标

完成时效

2019

2019

满意度指标

满意度

单位员工、人大代表满意度

100%

100%

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《市人大常委会机关2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

市人大常委会机关自行组织对立法项目开展了绩效评价,《立法项目2019年绩效评价报告》见附件(附件2)。


第三部分 词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):反映行政单位的基本支出。

4.一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议(项):反映各级人大召开人民代表大会等专门会议支出。

6.一般公共服务(类)人大事务(款)人大监督(项): 反映人大开展监督工作的支出。

7.一般公共服务(类)人大事务(款)人大代表履职能力提升(项): 反映人大为提高代表的履职能力所发生的各项支出。

8.一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项): 反映代表开展各类视察等方面的支出。

9.一般公共服务(类)人大事务(款)人大信访工作(项): 反映人大处理来信来访工作的支出。

10.一般公共服务(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项): 反映上述项目以外的其他人大事务支出。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项): 反映未归口管理的行政单位开支的离退休支出。

12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。

13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 反映机关事业单位职业年金缴费支出。

14.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项): 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

15.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)其他医疗保障支出(项): 反映其他用于医疗保障方面的支出。

16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

18.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.“三公经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

21.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。








四部分 附件


附件1


德阳市人大常委会办公室

关于对2019年部门预算支出绩效情况进行

自评的报告

一、部门概况

1.主要职能。根据《中华人民共和国宪法》和有关法律规定,德阳市人民代表大会设立常务委员会,作为市人民代表大会的常设机关,对市人民代表大会负责并报告工作。其主要职责是:行使重大事项决定权、监督权、立法权和人事任免权。

2.机构人员情况。市人大常委会机关设有正县级综合办事机构2个,包括办公室、研究室;正县级专委会9个,包括法制委、监察和司法委、经济委、预算委、教科委、城环委、农委、民宗委、社会建设委;正县级工作机构2个,人事代表工作委员会、法制工作委员会;办公室内设科室8个,包括综合科、秘书一科、秘书二科、政工老干科、行政信访科、政法科、经济科、社会事业科。经费由市人大常委会办公室统一管理、核算。

市人大机关现有编制61人,其中行政编制47人(5个单列);工勤编制9人;事业编制5人。

2019年末实有87人,其中在职在编人数58人,在岗不在编驻会干部18人,聘用人员11人。

二、部门财政资金收支情况

一)部门财政资金收入情况。

2019年市人大常委会机关本年收入合计2240.88万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2240.88万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入无;国有资本经营预算财政拨款收入无;事业收入无;经营收入无;附属单位上缴收入无;其他收入无。

(二)部门财政资金支出情况。

2019年市人大常委会机关本年支出合计2240.88万元,其中:基本支出1603.86万元,占71.57%;项目支出637.02万元,占28.43%;上缴上级支出无;经营支出无;对附属单位补助支出无。

三、部门财政支出管理情况

(一)预算编制情况。市人大常委会办公室根据预算法和德阳市财政局《关于编制2019年市级部门预算有关事项的通知》及《党政机关厉行节约反对浪费条例》等一系列政策规定和要求,严格控制三公经费和其他一般性支出预算,大力压缩会议等支出,规范差旅费、培训费等支出,严格按要求编制部门预算,涉及专项预算如:人代会等大型会议均提前细化到会议用餐、会场租金、会议资料印刷等详细内容。单位领导对预决算高度重视,每年指定专人进行预决算的编报、审核和分析工作,确保数据的真实性和准确性。项目资金的结转均按照财政规定要求执行,当年剩余项目资金一律退回财政,涉及工程保证金等按照合同规定结转下年使用。

(二)执行管理情况。

1.预算执行市人大常委会领导对机关预算执行进度高度重视,严格贯彻新预算法规定,切实做好当年预算的执行工作。20196月,我单位执行进度61.66%9月执行进度79.37%11月执行进度为90.34%12月执行进度为100.00%,根据年度工作的开展情况,执行进度非常好。

2.中期评估。按照财政有关要求对项目执行情况进行了中期评估,不能执行一律退回财政。

3.“三公经费预算执行情况。2019三公经费总额,32.22万元,与上年相比,下降0.65万元,下降2%三公经费的执行均按预算执行,无超预算、无预算情况发生。

4.机关节能降耗。市人大办通过采取一系列节约能耗的措施,如:更换LED节能灯等,有效的降低了机关能耗。

(三)综合管理情况

1.政府采购实施计划。2019年,市人大常委会机关政府采购支出总额110.37万元,其中:政府采购货物支出36.16万元,无政府采购工程支出,政府采购服务支出74.21万元。主要用于购买办公设备及人代会会议和车辆保险有关支出。

2.资产管理、内控制度管理。市人大常委会办公室严格按照中央八项规定和省委、市委十项规定要求,落实厉行节约相关制度要求,研究制定了一系列管理制度。如《德阳市人大常委会机关财务管理制度》《德阳市人大常委会内部控制管理制度》《德阳市人大常委会机关政府采购内部管理制度》等。对相关费用的管理、标准、费用报销、监督等作了详细规定,并严格制度执行。

3.信息公开。按照预算法的有关规定,2018年决算和2019年预算均在财政批复后规定时间内在社会公众信息网上予以公开。

(四)整体绩效

1.按照预算绩效管理要求,本部门对2019年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标20个,涉及财政资金494.18万元,覆盖率达到100%

2.重点项目绩效评价。本部门对市八届人大四次会议项目、市人大立法经费项目开展了绩效评价,项目支出总体情况较好,项目政策依据充分,目标任务明确,达到预期目标任务,严格项目资金的管理和支付,存在的主要问题:一是绩效评价制度、方法、机制需要进一步创新,二是绩效评价结果运用应该进一步规范。下一步改进措施:一是建立健全绩效评价制度机制,创新绩效评价方式方法,二是规范绩效评价结果运用,完善绩效评价结果运用措施和办法。

四、评价结论和建议

(一)评价结论。按照预算绩效管理要求,本部门对2019年整体支出开展绩效自评,自评得分99分,

(二)存在的问题和建议。一是绩效管理理念有待进一步增强,通过宣传和实施推进,机关各部门对绩效的理念有了一定的了解,但长期以来形成的重安排,轻使用;重争取,轻管理的思想短期难以改变,重产出、重结果的绩效管理理念尚未完全深入人心。二是规范的预算绩效管理模式还需完善。预算编制过程中的绩效目标确定、预算执行过程中的绩效监控、绩效评价的应用和问责等规范的预算绩效管理模式还需进一步完善,还未建立具体的预算支出绩效管理措施和办法,三是加强业务部门对绩效管理评价结果运用的有效实施。

下一步改进措施:一是加大宣传力度,强化绩效理念,通过多种渠道,加大绩效管理理念的宣传力度,不断增强机关各部门绩效意识,使机关各部门支持参与绩效管理工作,二是建立专门的绩效管理办法,细化绩效管理措施。严格按照市财政对预算支出绩效管理的相关要求,根据机关工作实际,加快对机关预算支出绩效管理具体措施的制定,并结合机关财务制度建设进一步规范部门预算绩效管理

















附件2


人大立法项目2019绩效评价报告


评价项目:市人大立法经费

一、项目概况

201512月,省十二届人大常委会第十九次会议批准德阳行使地方立法权,可以对城乡建设与管理、环境保护、历史文化保护等方面的事项制定地方性法规,并报省人民代表大会常务委员会批准后实施。地方立法权是市人大的重要职权之一,能够为我市经济社会发展带来巨大的引领和推动作用。但地方立法涉及面广、专业性强,因此,需要充足的工作经费予以保障。

(一)项目资金申报及批复情况。2019年,市人大常委会年度立法计划确定审议项目2项,即德阳市绵竹年画发展保护条例、德阳市文明行为促进条例。为保证立法工作顺利进行,市人大常委会办公室2018年底申报立法专项经费32万元,主要用于立法调研座谈、论证听证、考察学习、专家评审、公告宣传等市财政局于20191月下达了市人大立法专项经费32万元。

目资金的申报、批复均符合财政资金管理办法等相关规定。

(二)项目绩效目标。市人大常委会确定2019年度地方立法目标任务包括:8月审议通过《德阳市绵竹年画保护条例》,9月报省人大常委会批准后公布施行;10月底前完成饮用水水源保护等项目立法调研,年底前编制出下一年度立法计划(草案)12月底前初次审议《德阳市文明行为促进条例(草案)》。

(三)项目资金申报相符性。市人大立法经费项目资金申报内容(会议费、差旅费、专家经费、法规印刷和宣传费)与具体实施内容相符,申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

(一)资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。市人大立法经费32万元,其中立法项目审查会、研讨会、法规草案征求意见会、法规草案修改意见会等会议费、立法项目调研考察学习差旅费、立法审查专家经费、法规印刷和宣传费等项目资金均一次性及时到位,到位率100%

2.资金使用。该项目资金年内实际支出29.02873万元,其中立法项目审查会、研讨会、法规草案征求意见会、法规草案修改意见会等会议住宿费、餐费、场租费等2.1567万元;立法项目调研考察学习差旅费14.64953万元;立法项目用资料费、会议资料印刷费、法规印刷和宣传资料印刷费9.2225万元;立法审查专家经费3万元。与年初预算相比节余2.97127万元。

主要原因:严格执行中央八项规定及省、市有关厉行节约的规定,细化安排,充分利用本单位各项资源,有效的节约了会议经费等;

总体看,该笔项目资金严格遵照中央、省、市财政相关规定及德阳市人大财务管理制度的相关规定进行收支管理、审核,专款专用,会计核算及账务处理都按照相关规定进行,通过对照项目资金管理办法,严格执行财务管理制度,财务处理及时,会计核算准确,账目设置规范。

(三)项目组织实施情况

一是完成制定《德阳市绵竹年画保护条例》。在市人大常委会统一领导下,市人大有关专门委员会、常委会办事工作机构做了大量卓有成效的立法调研、论证、修改等工作,经过市人大常委会三次审议通过、并报省人大常委会批准后,《德阳市绵竹年画保护条例》于202011日正式施行。该条例新设立了绵竹年画保护目录、绵竹年画保护专项资金、绵竹年画保护单位和代表性传承人的资金补助、绵竹年画工匠的认定等法规制度,对进一步保护和传承绵竹年画具有积极的意义。

二是积极推进文明行为立法进程。市人大常委会提前介入,督促、指导市文明办、市司法局及时召开文明行为促进立法听论会、论证会,广泛征求各方面意见建议。827日、912日,市人大常委会主要领导、分管联系副主任两次专题听取了条例草案起草工作进展情况,并对下一步加快立法进度、提升条例草案质量提出明确要求。10月,市人大常委会成立了德阳市文明行为促进立法工作领导小组,进一步加强组织领导,统筹立法进程,协调解决立法中的重大问题。1219日,市八届人大常委会第二十六次会议对市人民政府《关于提请审议<德阳市文明行为促进条例(草案)>的议案》进行第一次审议。

三是扎实开展饮用水水源保护等项目立法调研。市人大有关专门委员会积极督促、推动政府有关部门开展饮用水水源保护、违法建设治理、秸秆禁烧和综合利用等立法调研,共同做好立法前期准备工作。6月,常委会分管联系副主任带队到广元、巴中考察学习饮用水水源保护立法工作。10月,常委会分管联系副主任多次召集推进饮用水水源保护立法工作,结合实际形成了《德阳市饮用水水源立法调研报告》,提出10项具体立法建议。12月底,市人大常委会法工委组织。

三、项目绩效情况

(一)目标任务量完成情况

《德阳市绵竹年画保护条例》制定如期完成,《德阳市文明行为促进条例(草案)》进行了初次审议,饮用水水源保护、违法建设治理、秸秆禁烧和综合利用等立法调研形成了调研报告,在此基础上编制了2020年立法计划(草案),年度立法目标任务全面圆满完成。

(二)项目效益情况

1.市人大常委会代市委起草《关于加强党领导立法工作的实施意见》《关于社会主义核心价值观融入地方立法的实施意见》,对地方立法工作始终保持坚定政治方向提出明确要求并全面贯彻实施。

2.围绕市委全国文明城市创建、古蜀文化名城建设等中心工作增加、减少、调整立法项目,提出《德阳市人大常委会2017—2021年立法规划调整方案》,经市人大常委会党组报经市委同意后实施。

3.推动市人大常委会与西南交通大学公共管理与政法学院签订了地方立法合作协议框架。

4.11月,市人大常委会主任会议审议通过了《德阳市人大常委会立法咨询专家库管理办法》及入库立法咨询专家名单。

5.《德阳市绵竹年画保护条例》制定得到了省人大常委会副主任刘作明同志肯定性批示,在省人大《人民权力报》上发表《年画保护首次迈进法制轨道》的署名文章,撰写《德阳市城市管理条例案例研究》荣获二等奖,总结的三个坚持德阳地方立法经验与其他五个市(州)在全省法制工作会议上由市人大常委会分管领导作交流发言,地方立法的政治效果、社会效果、法治效果实现有机统一。

四、问题和建议

(一)存在的问题。一是地方立法力量有待进一步加强;二是人大主导地方立法格局有待进一步完善;三是地方立法成熟项目储备有待进一步丰富。

(二)相关建议。一是开展地方立法专题培训。深入学习党的十九届四中全会精神,继续深化不忘初心、牢记使命主题教育,举办地方立法专题培训,提高全市地方立法队伍政治思想、业务素质和作风建设水平,树牢四个意识,增强四个自信,践行两个维护,为提升地方立法质量和效率提供组织保证和人才保障。二是完善立法协调推进制度。强化人大主导立法,统筹立法进程,研究解决立法过程中的困难和问题,加强全程督促指导,继续强化由市人大常委会主任任组长,市人大常委会分管副主任和市政府分管副市长任副组长,市人大有关专门委员会、常委会办事工作机构和市政府相关部门负责人为成员的长效推进机制。三是提前谋划地方立法项目储备。围绕市委总体部署,提前谋划地方立法项目储备,充分调动政府部门的积极性,广泛征集全市各个层面的立法需求,加强综合分析研判,通过调研、座谈、考察等方式储备地方立法项目,加强对立法工作的统筹安排,以高质量立法引领、保障高质量发展。










五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、出决算表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款三公经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表



2019决算公开附表

[关闭窗口]