德阳市人大常委会办公室 2026 年部门预算
时间：2026-02-12 次浏览 字号：[大 中 小]
德阳市人大常委会办公室
2026 年部门预算
第一部分 市人大常委会办公室概况 ................................................. 1
一、市人大常委会办公室主要职能及主要工作 ................................................. 2
二、部门预算单位构成 ................................................. 5
一、收支预算情况说明 ................................................. 7
二、财政拨款收支预算情况说明 ................................................. 7
三、一般公共预算当年拨款情况说明 ................................................. 8
四、一般公共预算基本支出情况说明 ................................................. 10
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 ................................................. 11
六、政府性基金预算支出情况说明 ................................................. 12
七、国有资本经营预算支出情况说明 ................................................. 12
八、其他重要事项的情况说明 ................................................. 12
第三部分 名词解释 ................................................. 14
一、部门收支总表 ................................................. 19
二、部门收入总表 ................................................. 19
三、部门支出总表 ................................................. 19
四、财政拨款收支预算总表 ................................................. 19
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） ................................................. 19
六、一般公共预算支出预算表 ................................................. 19
七、一般公共预算基本支出预算表 ................................................. 19
八、一般公共预算项目支出预算表 ................................................. 19
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表 ................................................. 19
十、政府性基金预算支出表 ................................................. 19
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表 ................................................. 19
十二、国有资本经营预算支出表 ................................................. 19
十三、部门（单位）整体支出绩效目标申报表 ................................................. 19
十四、绩效目标表——特定目标类项目支出 ................................................. 19
（一）市人大常委会办公室主要职能
牵头做好市人民代表大会、常委会会议、主任会议的筹备和会务工作。
承担市人大常委会会议审议意见、主任会议建议意见的编写和督办工作。
负责市人大各专门委员会、常委会各办事工作机构组织的调研、视察、执法检查等工作的服务保障。
负责市人大常委会《公报》的编印工作。
负责市人大及其常委会的文电、档案、信息、保密、文印工作。
负责市人大常委会机关的党务、纪检监察、政工人事工作。负责市人大常委会机关离退休人员的管理和服务工作。
承担市人大常委会机关的后勤事务、治安保卫和接待工作。
受理群众来信、接待群众来访，向市委和市人大常委会领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题。
领导交办的其他工作。
（二）市人大常委会办公室 2026 年重点工作任务
一是在坚持党的全面领导上彰显新担当。持续强化党的创新理论武装，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”。认真落实市委《关于推动新时代新征程全市人大工作
高质量发展重点工作方案》，推动德阳市“十五五”规划全面落地见效。切实做好市县乡人大代表换届选举工作。坚持把“四个机关”要求贯穿始终，以政治建设为统领，全面加强人大及其常委会各方面建设。
二是在筑牢法治保障上迈出新步伐。加强法治宣传教育，科学编制五年立法规划。出台《德阳市地方性法规草案质量工作规范》，继续审议《德阳市孝文化保护条例（草案）》，启动住宅物业消防安全管理立法工作，开展居家养老服务等 11 项立法调研。推动《德阳市社区治理条例》有效实施，对《德阳市物业管理条例》《德阳市华强沟水库饮用水水源保护条例》等开展执法检查，调研地方性法规司法适用情况，健全立法后评估制度。依法稳妥有序推进监察工作监督，听取审议推进法院执行改革、检察院预防司法体系建设等重点工作报告，进一步深化法官、检察官履职评议。完善人大信访工作法治化机制。
三是在服务德阳现代化建设上取得新成效。制定关于加强经济监督工作的决定，定期听取计划、预决算、国资、审计等报告，加强财政经济工作监督。对全市重大项目建设、招商引资、扩大内需、企业“智改数转”、产业建圈强链、中试研发平台建设与场景应用、生产性服务业扩面提能、税源建设及税基培育、政府债务管理、国有企业薪酬分配穿透式监管体系等情况开展调研，检查民营经济促进法实施情况。以跟进监督三星堆“两区”建设
为重点，推动文化和旅游深度融合发展。听取审议农业水价综合改革、现代农业园区发展等报告，调研全域土地综合整治、高标准农田建设、种业振兴、供销流通网络建设、农产品加工企业培育等情况。开展德阳国际铁路物流港口岸建设和临港产业发展、金鑫片区城市更新等调研，把代表联络站建在装备制造、电子信息等重点产业链上。
四是在推动保障和改善民生上展现新作为。监督支持德阳中学高中部新校区、市博物馆等项目建设，调研道路交通综合治理、市二医院创建“三甲”、生活垃圾分类网点与再生资源回收网点融合、城市道路品质提升等情况，开展社会领域民生实事项目视察，听取审议社会保险基金运行、市民服务等工作报告，检查食品安全法、大气污染防治“一法一办法一条例”实施情况。深化人大代表与 12345 热线双向互动，协同市市民服务中心创新开展“面对面说民生”活动，推动民意有效转化。持续开展“我为群众办实事——人大代表在行动”实践活动，扎实推进县乡民生实事项目人大代表票决制。
五是在践行全过程人民民主上务求新进展。落实“两个联系”，推进“一府一委两院”定期向人大代表通报有关情况，积极做好代表视察和调研等工作。加强阵地建设，拓展代表家站功能、建设特色家站，依托三星堆“国字号”基层立法联系点，打造全省一流立法意见收集网络。建立省、市人代会期间代表审议
度。建立市人大常委会会议“审议意见+问题清单+办理反馈+效果测评”工作机制。持续开展代表履职评价，深化市人大代表向原选举单位述职工作，探索开展德阳选举的省人大代表向市人大常委会述职，进一步增强代表履职责任感。强化“三支队伍”能力培训，持续开展“人大与青春同行”等活动，加强新闻宣传工作。深化市县人大协同联动，共同推进全过程人民民主德阳实践。
市人大常委会办公室下属二级预算单位 1 个，其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0
个。主要包括：
序号 | 预算单位名称 |
1 | 市人大常委会办公室 |
按照综合预算的原则，市人大常委会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市人大常委会办公室 2026 年收支总预算 2218.99 万元，比 2025 年收支预算总数增加232.36 万元，主要原因一是人员增加，人员经费及公用经费增加；二是增加基层立法联系点工作经费。
（ 一） 收入预算情况
市人大常委会办公室 2026 年收入预算总额为2218.99 万元，其中：无上年结转收入，一般公共预算拨款收入 2218.99 万元，占 100%。
（二） 支出预算情况
市人大常委会办公室 2026 年安排支出预算 2218.99 万元，其中：基本支出 1602.11 万元，占 72.2%；项目支出 616.88 万元，占 27.8%。
市人大常委会办公室 2026 年财政拨款收支总预算 2218.99万元，比 2025 年财政拨款收支总预算增加232.36 万元，主要原因一是人员增加，人员经费及公用经费增加；二是增加基层立法联系点工作经费。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2218.99 万元、无上年结转一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出1814.69 万元、社会保障和就业支出 231.11 万元、卫生健康支出70.16 万元、住房保障支出 103.03 万元。
（ 一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
市人 大 常委会 办公 室 2026 年 一般公共 预 算 当年拨款2218.99 万元， 比 2025 年预算数增加 232.36 万元。主要原因一是人员增加，人员经费及公用经费增加；二是增加基层立法联系点工作经费。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出 1814.69 万元， 占 81.8%；社会保障和就业支出231.11 万元，占 10.4%；卫生健康支出70.16 万元，占3.2%；住房保障支出 103.03 万元， 占 4.6%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）: 2026年预算数为 1116.03 万元，主要用于行政单位的基本支出。
2.一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）: 2026年预算数为 81.78 万元，主要用于事业单位的基本支出。
3.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）: 2026 年预算数为200.28 万元，主要用于单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
4.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）: 2026年预算数为 197.00 万元，主要用于市人大召开人民代表大会等专门会议支出。
5.一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）: 2026年预算数为 22.00 万元，主要用于市人大开展监督工作的支出。
6.一般公共服务（类）人大事务（款）人大立法（项）: 2026年预算数为 102.00 万元，主要用于市人大开展立法工作的支出。
7.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）: 2026年预算数为 95.60 万元，主要用于人大代表开展各类视察调研、履职培训学习等方面的支出。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 2026 年预算数为25.04 万元，主要用于行政单位开支的离退休经费。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 2026 年预算数为 137.38万元，主要用于开支机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 2026 年预算数为68.69 万元，主要用于开支机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位
医疗（项）: 2026 年预算数为40.88 万元，主要用于开支按规定缴纳的行政单位基本医疗保险缴费。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 2026 年预算数为3.25 万元，主要用于开支按规定缴纳的事业单位基本医疗保险缴费。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 2026 年预算数为25.76 万元，主要用于开支公务员医疗补助支出。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）: 2026 年预算数为0.27 万元，主要用于开支行政事业单位医疗方面的支出。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 2026 年预算数为 103.03 万元，主要用于开支行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
市人 大 常委会 办公 室 2026 年 一般公共 预 算基本支 出1602.11 万元，其中：
人员经费 1348.30 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人
公用经费 253.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
市人大常委会办公室 2026 年“三公”经费财政拨款预算数29.00 万元，其中：无因公出国（境）经费，公务接待费 1.00 万元，公务用车购置及运行维护费 28.00 万元。
（ 一）2026 年预算未安排因公出国（境）经费，与2025 年预算持平。
（二）2026 年公务接待费 1.00 万元，与 2025 年预算相比减少 0.45 万元，原因是近年单位自行接待任务较少。
2026 年公务接待费计划用于：1.全国人大、省及各省市（州）人大及代表来德考察调研、学习交流；2.省人大及代表来我办检查指导工作；3.区（市、县）人大及人大代表来我办请示汇报工作等。
（三）2026 年公务用车购置及运行维护费 28.00 万元，与2025 年预算相比减少 3.10 万元，原因是单位更换了新能源车 2辆，油费、维修费较原来都有所下降。
2026 年未安排公车购置经费，2026 年安排公务用车运行维
护费 28.00 万元，计划用于 7 辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出。主要保障全国、省、市人大代表视察检查、调研考察、学习交流及机关日常工作事务用车。
市人大常委会办公室 2026 年无政府性基金预算拨款安排。
市人大常委会办公室 2026 年无国有资本经营预算拨款安排。
（一）机关运行经费
2026 年，市人大常委会办公室机关运行经费支出 253.81万元，较 2025 年预算增加5.2%，原因是人员增加，公用经费增加。
（二）政府采购情况
2026 年，市人大常委会办公室安排政府采购预算235.58 万元，主要用于市人大常委会机关后勤管理服务费 100.28 万元，人民代表大会会议服务费 120.00 万元，车辆加油、保险、维修服务等 15.30 万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至 2025 年底，市人大常委会办公室共有车辆 6 辆，全部为一般公务用车；无单价 200.00 万元以上大型设备。
2026 年部门预算未安排车辆购置经费。未安排大型设备购置经费。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础， 2026 年市人大常委会办公室按要求编制了部门整体支出、项目支出绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
一、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
三、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。
四、一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。
五、一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
六、一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议支出。
七、一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）:反映人大开展监督工作的支出。
八、一般公共服务（类）人大事务（款）人大立法（项）:反映人大立法方面的支出。
九、一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）: 反映人大为提高代表的履职能力所发生的各项支出。
十、一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）:反映代表开展各类视察等方面的支出。
十一、一般公共服务（类）人大事务（款）人大信访工作（项）: 反映人大处理来信来访工作的支出。
十二、一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务
十三、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 反映行政单位开支的离退休支出。
十四、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
十五、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本职业年金费支出。
十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）: 反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
二十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
二十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
二十三、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分
表 1.部门收支总表
表 1-1.部门收入总表
表 1-2.部门支出总表
表 2.财政拨款收支预算总表
表 2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）表 3.一般公共预算支出预算表
表 3-1.一般公共预算基本支出预算表
表 3-2.一般公共预算项目支出预算表
表 3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表表 4.政府性基金预算支出表
表 4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表6-1.部门（单位）预算项目绩效目标表
（详见市人大常委会办公室2026年预算公开表）